憂慮的自行車 追問(wèn)

2019-07-08 13:24

4-6月

鄒老師 解答

2019-07-08 13:25

你好，那本期數(shù)就是填寫4-6月份發(fā)生額，本年累計(jì)就是填寫1-6月份發(fā)生額

憂慮的自行車 追問(wèn)

2019-07-08 13:31

利潤(rùn)報(bào)表所屬期是六月，但是資產(chǎn)負(fù)債表抬頭上寫的所屬期是4月-6月，資產(chǎn)負(fù)債表是當(dāng)月數(shù)還是和利潤(rùn)表一樣是累計(jì)數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-08 13:33

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，不是時(shí)期數(shù)據(jù)，所屬期不能是4-6月份，只能是6.30日這樣的日期，而不能是4.1-6.30日
利潤(rùn)表才可以是時(shí)期數(shù)據(jù)的，比如 4.1-6.30日

憂慮的自行車 追問(wèn)

2019-07-08 13:42

老師您看下，我也覺(jué)得資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是當(dāng)月數(shù)，利潤(rùn)表是時(shí)期數(shù)。那我利潤(rùn)表就本期填4-6月合計(jì)數(shù)，本年合計(jì)就是1-6月合計(jì)數(shù)。對(duì)吧老師

鄒老師 解答

2019-07-08 13:45

你好，資產(chǎn)負(fù)債表按6月份的期初，期末余額填寫
利潤(rùn)表本月按6月份發(fā)生額填寫，本年累計(jì)按1-6月份發(fā)生額填寫

憂慮的自行車 追問(wèn)

2019-07-08 14:01

老師我還想請(qǐng)教下資產(chǎn)負(fù)債表里的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系，謝謝

鄒老師 解答

2019-07-08 14:06

你好，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)

憂慮的自行車 追問(wèn)

2019-07-08 14:12

老師，您指的分配的利潤(rùn)是指……

鄒老師 解答

2019-07-08 14:15

你好，就是給股東分紅的金額

憂慮的自行車 追問(wèn)

2019-07-08 14:40

老師這個(gè)所得稅的表數(shù)據(jù)是不是4-6月的合計(jì)數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-08 14:45

你好，是填寫1-6月份的合計(jì)發(fā)生金額

憂慮的自行車 追問(wèn)

2019-07-08 14:54

可是他的所屬期是4月-6月呢

鄒老師 解答

2019-07-08 15:01

你好，但是下面欄次是本年累計(jì)
需要按利潤(rùn)表6月份本年累計(jì)的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫
季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額