- 送心意
張蓉老師
職稱: 中級
2019-07-06 13:53
您好,借:應繳稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1669.52元 貸:應繳稅費—未交增值稅1669.52元
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您好,借:應繳稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1669.52元 貸:應繳稅費—未交增值稅1669.52元
2019-07-06 13:53:56

您好,負數代表進項大于銷項,當月可以不用結轉這個科目
2019-05-24 10:58:39

你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24

你好銷項應該是不會有負數的,這是增值稅的完整分錄你參考一下呢
購進時,
借:庫存商品等
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
銷售時,
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
認證發(fā)票,
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
期末結轉,
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
2018-07-18 10:05:36

你好
你們是不是有留底的
2021-05-28 13:13:03
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哎哎呀呀呀 追問
2019-07-06 14:18
張蓉老師 解答
2019-07-06 15:21
哎哎呀呀呀 追問
2019-07-06 17:34
張蓉老師 解答
2019-07-06 17:38