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送心意

張蓉老師

職稱中級

2019-07-06 13:53

您好,借:應繳稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1669.52元   貸:應繳稅費—未交增值稅1669.52元

哎哎呀呀呀 追問

2019-07-06 14:18

老師,為什么這么多數據只結轉這個

張蓉老師 解答

2019-07-06 15:21

您好,因為1669.52元才是當月應交的增值稅。

哎哎呀呀呀 追問

2019-07-06 17:34

老師表中進項稅銷項稅當時做分錄時是應交增值稅嘛,應交不就是還沒交呢嘛

張蓉老師 解答

2019-07-06 17:38

您好,月份終了,企業(yè)計算出當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;應交的增值稅=當月銷項稅額68298.36-當月減免稅款480-當月進項稅額66198.84-當月紅字發(fā)票的稅額9750=1669.52元

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您好,借:應繳稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1669.52元 貸:應繳稅費—未交增值稅1669.52元
2019-07-06 13:53:56
您好,負數代表進項大于銷項,當月可以不用結轉這個科目
2019-05-24 10:58:39
你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好銷項應該是不會有負數的,這是增值稅的完整分錄你參考一下呢 購進時, 借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 銷售時, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 認證發(fā)票, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結轉, 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-07-18 10:05:36
你好 你們是不是有留底的
2021-05-28 13:13:03
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