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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-05 13:59

你好,你這個(gè)到底是想問(wèn)增值稅,還是想問(wèn)企業(yè)所得稅的計(jì)算?

璐璐 追問(wèn)

2019-07-05 14:00

企業(yè)所得稅計(jì)算?

鄒老師 解答

2019-07-05 14:13

你好,是季度所得稅嗎?

璐璐 追問(wèn)

2019-07-05 14:17

是的

鄒老師 解答

2019-07-05 14:23

你好,是這樣計(jì)算
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

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你好,你這個(gè)到底是想問(wèn)增值稅,還是想問(wèn)企業(yè)所得稅的計(jì)算?
2019-07-05 13:59:39
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
營(yíng)業(yè)外收入不用繳納增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅。
2018-01-02 09:24:00
你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
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