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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-05 13:59

你好,你這個到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計算?

璐璐 追問

2019-07-05 14:00

企業(yè)所得稅計算?

鄒老師 解答

2019-07-05 14:13

你好,是季度所得稅嗎?

璐璐 追問

2019-07-05 14:17

是的

鄒老師 解答

2019-07-05 14:23

你好,是這樣計算
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額

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你好,你這個到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計算?
2019-07-05 13:59:39
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
增值稅是不會出現(xiàn)在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
營業(yè)外收入不用繳納增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅。
2018-01-02 09:24:00
你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
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