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樸老師

職稱： 會計師

2019-07-05 10:45

附表四里面有數(shù)控盤那個，然后在應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
一、一般納稅人
填報涉及表格：
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

Lili 追問

2019-07-05 10:59

提示的是這個，也沒有自動帶入到主表？

樸老師 解答

2019-07-05 11:42

減免稅申報明細表報不了嗎？

Lili 追問

2019-07-05 11:53

就是這樣，主表也沒有自動取數(shù)？

樸老師 解答

2019-07-05 14:11

你是根據(jù)我給你的說明填寫的嗎

Lili 追問

2019-07-05 14:12

老師，解決了，謝謝

樸老師 解答

2019-07-05 14:58

好的，不用客氣的哦

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相關(guān)問題討論
你好，在表四第一行填寫的
2019-07-02 13:49:38
你好，填附表四和減免稅申報表，及主表的23欄
2020-01-14 15:35:51
你好，最好是更正申報，你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧？
2022-05-17 14:43:35
您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2019-05-14 09:13:20
你好，填增值稅申報表附表四、減免明細表、主表23欄
2019-01-08 15:45:02
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