A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:13

第16欄對(duì)不對(duì)

張艷老師 解答

2019-05-14 09:15

這個(gè)是不填寫(xiě)到主表第16行的。您是一般納稅人，需要填寫(xiě)附表四和減免稅明細(xì)表。

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:17

添過(guò)了

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:17

主表里不體現(xiàn)嗎？

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:18

張艷老師 解答

2019-05-14 09:23

想確認(rèn)一下這個(gè)280，是當(dāng)期要抵減的，還是之前已經(jīng)填寫(xiě)過(guò)附表四和減免稅申報(bào)表？
主表會(huì)自動(dòng)帶數(shù)的。

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:28

之前沒(méi)有填寫(xiě)

張艷老師 解答

2019-05-14 09:30

那您的減免稅明細(xì)表填寫(xiě)的不對(duì)，不是在期初余額欄填寫(xiě)的，而是要填寫(xiě)到“本期發(fā)生額”欄次的。
會(huì)在主表第23欄帶出這個(gè)280的。您試一下

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:30

好像是有留抵就不能填寫(xiě)了

張艷老師 解答

2019-05-14 09:32

這個(gè)應(yīng)該是沒(méi)有關(guān)系的，只是如果進(jìn)項(xiàng)稅額形成期末留底的話，這個(gè)280就只填寫(xiě)到“本期發(fā)生額”就是了，就是不填寫(xiě)第4欄“本期實(shí)際抵減稅額”欄次。

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:33

余額是系統(tǒng)生成不是我自己填的

張艷老師 解答

2019-05-14 09:36

1、您把附表四也截圖上來(lái)？
2、您公司當(dāng)期是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)嗎？

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:37

我留到下月再抵減，應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是不包括不開(kāi)票收入嗎？

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:38

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:39

張艷老師 解答

2019-05-14 09:41

1、您的附表四也是填寫(xiě)錯(cuò)的。
2、應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是不包括不開(kāi)票收入嗎？--包括的，但是這個(gè)未開(kāi)票收入是要填寫(xiě)到附表一的。
3、您是想這個(gè)280這月抵減，還是下月抵減？

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:41

267.83，是這個(gè)數(shù)我如果280一填表就錯(cuò)了我要是填寫(xiě)200就可以，余67.83

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:44

下個(gè)月在抵減

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:45

填過(guò)了

張艷老師 解答

2019-05-14 09:46

這樣的話，您需要填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表：“本期發(fā)生額”填寫(xiě)280，“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)200

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:47

我這個(gè)月不抵減可以嗎？

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 09:48

張艷老師 解答

2019-05-14 10:07

我這個(gè)月不抵減可以嗎？--可以的，這樣的話，“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)0，此部分就會(huì)形成留底，形成下期的“期初余額”
注意您最近新上傳的那個(gè)表格，期初余額不是填寫(xiě)280的，這個(gè)期初余額是上面未實(shí)際抵減，才會(huì)在下期或以后期間，自動(dòng)帶到“期初余額”欄的。

A煥煥 追問(wèn)

2019-05-14 10:14

三月份的時(shí)候沒(méi)有抵減留下來(lái)的，如果抵減的話會(huì)計(jì)分錄一定要做進(jìn)去啊？不然抵扣額不一樣了

張艷老師 解答

2019-05-14 10:16

三月份的時(shí)候沒(méi)有抵減留下來(lái)的話，四月份申報(bào)表就不會(huì)有“期初余額”，所以這里您填寫(xiě)錯(cuò)了。

按照上面的回復(fù)填寫(xiě)。