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凡凡老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-07-04 21:22

你好，借：銀行存款 ／應(yīng)收賬款等  
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

渡口 追問

2019-07-04 21:23

老師，我不明白這個(gè)免稅到后期我報(bào)稅的時(shí)候怎么處理？

凡凡老師 解答

2019-07-04 21:24

你好，一般先在增值稅納稅申報(bào)附列資料（一）表中填寫當(dāng)期銷售有關(guān)明細(xì)，在本表的第四大類“免稅”項(xiàng)中的第18欄、第19欄填寫相應(yīng)的銷售內(nèi)容，一般的貨物及加工勞務(wù)應(yīng)在第18欄中進(jìn)行填列。

      該表中明細(xì)列分為開具發(fā)票及未開具發(fā)票幾種情況，納稅人應(yīng)根據(jù)自己公司的實(shí)際銷售免稅產(chǎn)品情況填列在第18欄的所屬列當(dāng)中。免稅產(chǎn)品按理只需填寫銷售額，不填寫稅額。所填銷售額會(huì)自動(dòng)匯總到主表的第9欄/第10欄。

渡口 追問

2019-07-04 21:27

謝謝老師，老師，我的農(nóng)藥銷售有兩張發(fā)票開成了3%的稅率，我現(xiàn)在怎么辦？你們要本來是免稅的，有稅率是五月份又開的票，今天晚上我才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)

凡凡老師 解答

2019-07-04 21:34

你好，可以先開具紅字發(fā)票再重新開一遍免稅的發(fā)票

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你好，借：銀行存款 ／應(yīng)收賬款等　 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-07-04 21:22:36
借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入或者少計(jì)提之前多計(jì)提沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
2020-03-21 20:59:15
這個(gè)可以不做賬，你要做計(jì)提按之前沒有減免計(jì)提，減免做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入，按減免之后計(jì)提做繳納也可以
2020-04-15 09:05:08
你好，出口銷項(xiàng)免計(jì)，只貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入即可。 免抵的進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 退稅 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2020-05-29 14:47:17
你好，具體是什么稅款？附加稅嗎
2018-08-17 09:40:54
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