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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-13 18:47

你好!
1.購進
借:原材料91
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)9
貸:銀行存款100

2..領(lǐng)用
借:生產(chǎn)成本…直接材料90
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項)1
貸:原材料91

天空 追問

2019-10-13 18:58

領(lǐng)用的時候那個進項稅是表示加計嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-13 18:58

你好!

對的,加計扣除1%(100*1%=1)

天空 追問

2019-10-13 21:41

假如我現(xiàn)在開收購票100.實際只用80.附表二填80.我入賬時按100入的金額按80入的進項稅,剩余的做待抵扣了,但是原材料余額提現(xiàn)不出來這個過程,領(lǐng)購材料也體現(xiàn)不出按80使用的

蔣飛老師 解答

2019-10-13 21:46

按上面的分錄,分部做就可以了

蔣飛老師 解答

2019-10-13 21:47

分步做就可以了,用多少算多少

天空 追問

2019-10-13 21:47

附表二的農(nóng)票金額欄是用多少填多少,還是用不用完都得按著實際開的金額填寫

天空 追問

2019-10-13 21:49

那領(lǐng)材料的金額可不可以不跟采購這種材料金額相等,我看你的是剛好領(lǐng)完了,因為成本是倒推出來的數(shù)字,領(lǐng)材料的就跟倒推的一致了,而不是采購進來的數(shù)字

蔣飛老師 解答

2019-10-13 21:49

你按上面步驟做一下有多少進項就填多少進項稅額的

蔣飛老師 解答

2019-10-13 21:51

9%填寫6欄
1%填寫8a欄

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你好! 1.購進 借:原材料91 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)9 貸:銀行存款100 2..領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本…直接材料90 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項)1 貸:原材料91
2019-10-13 18:47:32
你好,這一部分記錄福利費,按福利費標準企業(yè)所得稅前抵扣。
2022-01-02 11:11:10
借:管理費用--差旅費 貸:庫存現(xiàn)金 ,可以稅前扣除的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-02 16:01:56
你好,應(yīng)該入帳里去比較好,體現(xiàn)實際支出。
2019-01-24 11:02:28
哈哈,原因是貸款不是公司名義貸的。所以,利息不能扣除。要支付利息也只能算是老板借款。
2021-12-05 00:00:14
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