晴菜 追問

2019-07-04 10:53

還有因為以前銀行實繳的關(guān)系，現(xiàn)在賬上現(xiàn)金一直掛著300萬在，這個要怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-07-04 10:56

這300萬有沒有實際收到？

晴菜 追問

2019-07-04 10:58

不知道很久以前的 應(yīng)該是之前銀行走賬的

bamboo老師 解答

2019-07-04 11:00

那您可以先查賬 然后做對應(yīng)的賬務(wù)處理

晴菜 追問

2019-07-04 11:01

就是查不到了十幾年前的了，所以想知道這個怎么處理

bamboo老師 解答

2019-07-04 11:03

這么大筆金額 也不能隨意處置啊  如果要調(diào)整的話 可以寫個調(diào)整說明事由經(jīng)過 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 做附件 
借：營業(yè)外支出
貸：庫存現(xiàn)金
這個只能賬務(wù)處理 稅務(wù)不認的 匯算清繳的時候要調(diào)增

晴菜 追問

2019-07-04 11:13

不處理一直掛在賬上也不好吧？

bamboo老師 解答

2019-07-04 11:14

可以等您企業(yè)虧損的年度這樣處理 這樣的話 所得稅會少交

晴菜 追問

2019-07-04 11:18

好的謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-04 11:20

最后是符合小微企業(yè) 這樣稅率比較優(yōu)惠