逍遙 追問

2019-07-02 15:46

好的，請(qǐng)問我4月份代開發(fā)票扣繳的城建稅77.55元要填寫在本期已繳的稅額中嗎？

逍遙 追問

2019-07-02 15:47

逍遙 追問

2019-07-02 15:48

是這樣填寫嗎？

月月老師 解答

2019-07-02 16:18

你好，不需要填寫了，這張表只是本次需要交納的附加稅。

逍遙 追問

2019-07-02 16:19

請(qǐng)問老師在嗎？

月月老師 解答

2019-07-02 16:38

你好，在的，有什么問題。

逍遙 追問

2019-07-02 16:47

逍遙 追問

2019-07-02 16:49

我覺得應(yīng)該這樣填寫，因?yàn)檫@個(gè)季度已經(jīng)超過30萬(wàn)，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加應(yīng)該不免吧，之前4月份代開的專票就只交了城建稅

月月老師 解答

2019-07-02 17:13

你好，只需要按照實(shí)際繳納的增值稅申報(bào)。

逍遙 追問

2019-07-03 09:53

老師你好，我4月份代開專票已經(jīng)扣繳的增值稅也應(yīng)該要包含吧

月月老師 解答

2019-07-03 09:56

你好，是的，申報(bào)增值稅的時(shí)候需要申報(bào)，但是申報(bào)附加稅的時(shí)候不需要填寫，基數(shù)只是本次需要交納的增值稅。