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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-06-30 14:01

你開紅字信息表上傳審核通過吧，那附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做賬借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù)  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，次月收到紅字發(fā)票貼這個后面就可以

美研 追問

2019-06-30 14:08

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是二級明細(xì)科目吧？月底直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎？附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要自己把這個數(shù)字填進(jìn)去嗎？系統(tǒng)不會帶出來嗎？如果未上傳審核的話處理不一樣嗎？謝謝！

maize老師 解答

2019-06-30 14:14

三級明細(xì)，月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 這個不會帶出來需要自己填寫，未上傳那就不需要填寫附表2賬務(wù)處理也不需要做分錄

美研 追問

2019-06-30 14:28

懂了，如果信息表沒上傳，相對于本月正常做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉，等下個月再做紅字分錄，下月增值稅申報(bào)再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧？

maize老師 解答

2019-06-30 14:49

是的，幾時上傳審核通過才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

美研 追問

2019-06-30 15:04

非常感謝！

maize老師 解答

2019-06-30 16:24

滿意請給五星好評，謝謝

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借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)貸：應(yīng)收賬款
2018-01-05 10:27:24
原來的分錄做負(fù)數(shù)。
2014-11-21 10:36:53
你好 按照之前藍(lán)字發(fā)票的分錄做紅字沖減即可
2020-07-10 10:29:32
按照原分錄負(fù)數(shù)沖就是了哈
2022-02-08 16:49:55
損益類通過以前年度損益調(diào)整沖回，其他按原分錄紅字就可以
2019-06-02 17:40:17
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