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匯算清繳扣的稅款怎么做分錄

Tseng雯靜

于2019-06-27 13:11 發(fā)布 ??1334次瀏覽

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送心意

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-27 13:11

您好
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

Tseng雯靜追問(wèn)

2019-06-27 18:22

在一月份的時(shí)候做了一筆：庫(kù)存商品，1000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅30 貸銀行存款，但是發(fā)票上的金額是1020 進(jìn)項(xiàng)是10 那我現(xiàn)在要怎么更改這個(gè)憑證呢

bamboo老師解答

2019-06-27 19:09

借庫(kù)存商品 20
貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 20

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你好借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；銀行存款借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整

2019-07-13 14:31:53

1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的，借：以前年度損益調(diào)整? ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅? 2、繳納稅款時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅? ????貸：銀行存款? 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)，借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)? ????貸：以前年度損益調(diào)整?

2019-05-23 10:13:57

您好借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2019-10-17 12:46:11

您好借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

2019-06-27 13:11:52

1、借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅金；2、繳納稅金的時(shí)候，借：應(yīng)交稅金貸：銀行存款 3、借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整

2018-07-03 14:21:16

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