老師好!請問下,免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要交多少增值稅?
?小燕子
于2019-06-26 10:30 發(fā)布 ??980次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計(jì)師
2019-06-26 12:02
你好
當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是申報(bào)表中的應(yīng)納稅額9000
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你好
當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是申報(bào)表中的應(yīng)納稅額9000
2019-06-26 12:02:34

免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要4000增值稅
2019-06-25 10:26:23

當(dāng)月須要交9000元增值稅
2019-06-25 10:46:33

你好,這個在增值稅申報(bào)表不填寫的
2021-02-02 10:24:33

1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%
2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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?小燕子 追問
2019-06-26 16:06
老江老師 解答
2019-06-26 16:06
?小燕子 追問
2019-06-27 09:35
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2019-06-27 10:27