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老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 12:02

你好
當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是申報(bào)表中的應(yīng)納稅額9000

?小燕子 追問

2019-06-26 16:06

那5000元不用交嗎？但是這5000元應(yīng)該要交附加稅吧？

老江老師 解答

2019-06-26 16:06

不用交，但要交附加稅！

?小燕子 追問

2019-06-27 09:35

那這部分的數(shù)如何在下期的增值稅申報(bào)表上反映呢？或者是需要在其他的哪個(gè)表反映？

老江老師 解答

2019-06-27 10:27

免退稅額，在增值稅報(bào)表上顯示不出！
出口退稅申報(bào)表匯總表中有

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你好 當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是申報(bào)表中的應(yīng)納稅額9000
2019-06-26 12:02:34
免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元，當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元，這種情況下當(dāng)月須要4000增值稅
2019-06-25 10:26:23
當(dāng)月須要交9000元增值稅
2019-06-25 10:46:33
你好，這個(gè)在增值稅申報(bào)表不填寫的
2021-02-02 10:24:33
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=（當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額）÷（當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額）×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-（年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額）]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額（不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額）+免抵退銷售額]}×100% 注意：以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為：進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期（下年度）申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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