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有問題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報(bào)嗎？
七彩彩(*^-^*)
于2019-06-25 20:19 發(fā)布 ??2335次瀏覽
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文老師
職稱： 中級(jí)職稱
2019-06-25 20:39
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2016年預(yù)繳了企業(yè)所得稅606.35，在2017年第四季度抵扣了606.35，2017年當(dāng)年也預(yù)繳了697.43，在做2018年度所得稅匯算清繳時(shí)，表格里面沒有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”，請(qǐng)問2018在填寫表格時(shí)怎么填寫呢
答： 你好！現(xiàn)在沒有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”的概念，申報(bào)后，稅務(wù)審核完成后，多交的稅款直接退到公司的賬上！
年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅，用來抵扣以前年度的附加稅欠稅，怎么做分錄？
答： 你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤 ；抵減 ： 原來附加稅 之前計(jì)提了 貸方有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 城建稅等 ； 直接做賬：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 城建稅等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 銀行存款（差額做繳納 ）
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
所得稅匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎？
答： 你好，不是，可以計(jì)入利潤分配――未分配利潤
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2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號(hào)企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
17年因?yàn)橐郧笆堑囟愊到y(tǒng)交所得稅匯算清繳，后來變成國稅沒法修改以前年度損益，導(dǎo)致企業(yè)所得稅一直掛著6千多，老師這個(gè)可以調(diào)整嗎
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2020年企業(yè)所得匯算清繳時(shí)繳納的所得稅費(fèi)用通過以前年度損益調(diào)整科目，在2021年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)減嗎？
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2019-06-25 20:50
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2019-06-25 21:27
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2019-06-25 21:47
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