曉艾 追問

2019-06-25 13:05

老師，損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)了。我們因為是工程（兼零售）企業(yè)，沒有制造費(fèi)用。但是銷、管、財期間費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在還是不平衡，怎么辦？

曉艾 追問

2019-06-25 13:08

老師 我用的是金碟標(biāo)準(zhǔn)版，可以請您遠(yuǎn)程協(xié)助一下嗎？

郭老師 解答

2019-06-25 13:10

不支持遠(yuǎn)程，你可以截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表
你看你有工程施工嗎

曉艾 追問

2019-06-25 13:50

有工程施工的。老師，應(yīng)付社保保險費(fèi)和應(yīng)付住房公積金，應(yīng)該設(shè)置在哪個二級明細(xì)里？

郭老師 解答

2019-06-25 14:05

工程施工余額看下在存貨嗎
應(yīng)付職工薪酬

曉艾 追問

2019-06-25 14:12

工程施工沒有余額了，成本都結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師 找到報表不平的原因了，就是應(yīng)付社保和公積金的金額在報表里沒能體現(xiàn)。

郭老師 解答

2019-06-25 14:33

這個計提在應(yīng)付職工薪酬