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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-24 16:09

你好,開了票就要按照正常做收入了。付款可以遲付的,借應(yīng)收賬款   貸主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費

雪婧 追問

2019-06-24 16:14

也就是這筆錢收不收回都交稅金,假如收不回來,開過票也只能掛應(yīng)收賬款了?還有擔(dān)保行業(yè)應(yīng)收代位追償款和應(yīng)收賬款是不一樣嗎?以前沒有設(shè)過應(yīng)收賬款,這個只能是掛應(yīng)收賬款?

徐阿富老師 解答

2019-06-24 16:16

1,是的,假如收不回來,開過票也只能掛應(yīng)收賬款。2擔(dān)保行業(yè)我不是很熟悉,我不能誤導(dǎo)你,不好意思。

雪婧 追問

2019-06-25 10:47

老師,現(xiàn)在上月有筆收入1000元收到現(xiàn)金入賬,發(fā)票未開,這月同上這個客戶增加2000元應(yīng)收賬款,并開具3000元普票,我做賬務(wù)處理是不是不用沖上月收入,直接做這月2000元收入計提增值稅就可以了?
借應(yīng)收賬款  
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅?

徐阿富老師 解答

2019-06-25 10:52

你好,你上個月1000塊沒有做收入的話,這個月可以和2000塊一起合并做分錄,你這個分錄是是對的

雪婧 追問

2019-06-25 10:54

因為客戶是個人,上月我已做1000元收入,這月是不是可以補做2000元收入,這樣2月共計3000元收

徐阿富老師 解答

2019-06-25 10:55

你好,是的,那么這個月做2000元的收入就好

雪婧 追問

2019-06-25 10:57

假如后期客戶退回發(fā)票不付款了,我是否可以沖回這2仠元收入及稅金

雪婧 追問

2019-06-25 11:10

還有這月收入2000元,但開具發(fā)票3000元,可以直接在憑證上備注含上月1000元未開這月補開嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-25 11:18

你好,可以沖紅的對的,然后可以備注的

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你好,開了票就要按照正常做收入了。付款可以遲付的,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費
2019-06-24 16:09:54
您好同學(xué) 借:銷售費用 貸銀行存款 借:其它貨幣資金-支付寶貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-06-11 12:47:55
您好,請問剩下2K元是去哪了啊
2022-09-17 17:00:10
你好! 確認未開票收入。
2018-08-19 11:43:25
你好,那200做營業(yè)外收入核算的
2019-08-08 16:53:41
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