公司在天貓上有一個(gè)網(wǎng)店，收入都在老板的支付寶里，等月底了老板就提現(xiàn)到公帳，假如這個(gè)月天貓的銷售額為十萬(wàn)，老板月底把這十萬(wàn)提現(xiàn)到公帳，但是這十萬(wàn)里面給客戶有開(kāi)3萬(wàn)元的普票，剩下7萬(wàn)都是未開(kāi)票收入，該怎么做賬？

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-19 11:43

你好！
確認(rèn)未開(kāi)票收入。

蔣飛老師解答

2018-08-19 11:43

正常做賬就可以了

寧缺～毋濫追問(wèn)

2018-08-19 11:44

分錄該怎么寫

蔣飛老師解答

2018-08-19 11:46

借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

寧缺～毋濫追問(wèn)

2018-08-19 11:48

不是借其他貨幣資金嗎？

蔣飛老師解答

2018-08-19 11:49

收款時(shí)
借：其他貨幣資金（或庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

寧缺～毋濫追問(wèn)

2018-08-19 11:50

哦哦，謝謝

蔣飛老師解答

2018-08-19 11:51

不客氣
功夫不負(fù)有心人
加油！

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