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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-24 15:42

你好，退團(tuán)做收入相反分錄就是了

龍凡 追問

2019-06-24 15:46

確認(rèn)收入時團(tuán)費已收到，我們給退回的

鄒老師 解答

2019-06-24 15:52

你好，退回這樣做分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款

龍凡 追問

2019-06-24 16:02

因為它是確認(rèn)和退團(tuán)同時發(fā)生，我可以這樣做嗎？借：應(yīng)收賬款團(tuán)款    貸：銀行存款
        主營業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2019-06-24 16:08

你好，你這個退團(tuán)的款項之前有做收入分錄？

龍凡 追問

2019-06-24 16:13

沒有，即沒做收入，也沒做退款

鄒老師 解答

2019-06-24 16:18

你好，那就做這個分錄就是了
借；應(yīng)收賬款，貸；銀行存款等科目

龍凡 追問

2019-06-24 16:31

那就是我這樣做也是對的，對吧

鄒老師 解答

2019-06-24 16:32

你好，是的，你所做的分錄是正確的

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你的問題是什么呢？要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
可以啊，這個根據(jù)你的實際經(jīng)營情況來確定。
2022-03-03 08:47:30
你好，你確認(rèn)收入沒收到款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 收到上月 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2022-02-28 19:07:16
您好，簡單的說： 工程結(jié)算：主要進(jìn)行工程的預(yù)收和應(yīng)收結(jié)算； 主營業(yè)務(wù)收入：是按完工進(jìn)度來確認(rèn)的收入。 做賬大致步驟如下： 1、在成本歸集時,主要使用會計科目包括工程施工-合同成本場、工程施工-合同毛利和工程結(jié)算,核算程序如下: 發(fā)生成本時, 借:工程施工-合同成本 貸:銀行存款等 開出發(fā)票或取得結(jié)算憑證時, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 2、期末確認(rèn)收入、成本和費用時,核算程序如下: 按照完工進(jìn)度確認(rèn)當(dāng)期收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3、工程決算后,將賬面工程施工與工程結(jié)算對沖. 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同成本 -合同毛利
2019-12-19 10:53:01
按實做賬，如實反映收入成本
2019-03-14 13:04:18
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