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送心意

小黎老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 10:19

你好,本期繳納上期的應(yīng)繳納增值稅計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 10:51

不可以設(shè)置三級(jí)科目嗎?

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 10:52

未交增值稅的借方什么時(shí)候才能消除掉?

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 10:53

怎么個(gè)抵消掉?

小黎老師 解答

2019-06-24 10:56

您好,未交增值稅借方代表有多交的稅,你要看下以前做賬的時(shí)候是不是沒(méi)平當(dāng)月的帳導(dǎo)致的余額

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 11:29

我5月交納4月的增值稅現(xiàn)在就做在應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅的借方,現(xiàn)在是借方余額啊,什么情況才能抵消借方余額?

小黎老師 解答

2019-06-24 11:39

您好,4月份的賬上要做一個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 11:49

我接上個(gè)會(huì)計(jì)的帳,期初余額:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額15萬(wàn),期初余額:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅9000元,各是什么意思?

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 12:07

按理應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額各轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)未交增值稅的借貸方

小黎老師 解答

2019-06-24 12:28

你好,應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅  是科目 應(yīng)交增值稅下面的結(jié)平科目

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 12:35

我上面的問(wèn)題各反映的是什么意思?

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 12:35

上個(gè)會(huì)計(jì)的帳,期初余額

小黎老師 解答

2019-06-24 13:40

您好,首先借方余額 代表多結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅科目,然后沒(méi)有這個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 13:57

意思是應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅是錯(cuò)誤的科目?

小黎老師 解答

2019-06-24 13:58

你好,會(huì)計(jì)科目設(shè)置的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)科目,不知道你們?cè)O(shè)置這個(gè)科目是核算的什么稅額

LTH 追問(wèn)

2019-06-24 14:00

不知道,我現(xiàn)在暫時(shí)看不到上年的賬務(wù)是怎么設(shè)置的(因電腦換了)

小黎老師 解答

2019-06-24 14:10

好滴,祝您生活愉快

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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