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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-22 11:13

補(bǔ)做,對方科目寫利潤分配

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:15

是不是用利潤分配——未分配利潤去調(diào)整呢

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:18

我就是用這個科目去調(diào)整的,但為什么出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的那個勾稽關(guān)系對不上,就是那個科目有問題

郭老師 解答

2019-06-22 11:22

你的利潤表應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)的

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:36

利潤表本月數(shù)與本年累計數(shù)一致啊

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:36

郭老師 解答

2019-06-22 11:46

你要做了我上面的說的調(diào)整利潤分配的就不一樣了,這個相當(dāng)于調(diào)整以前年度損益

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:08

那應(yīng)該怎么做,報表才能對的上

郭老師 解答

2019-06-22 12:14

記其他應(yīng)付款,這樣你的其他應(yīng)付款不太準(zhǔn)確了

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:26

不是啊,老師,我找到原因了,但我不知道怎么調(diào)整。就是我調(diào)整的那筆數(shù),都用了利潤分配未分配利潤這個科目,資產(chǎn)負(fù)債表里面會顯示這筆數(shù),但利潤表不顯示,這個差異就是113636.39

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:27

所以我不知道這個調(diào)整應(yīng)該做什么對應(yīng)的科目

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:27

還是要多做一筆分錄,使得利潤表會顯示的呢

郭老師 解答

2019-06-22 14:30

調(diào)整以前年度的損益報表勾稽關(guān)系不對,這個能明白嗎
除非你調(diào)整期初

bean愛你喲 追問

2019-06-22 14:32

我現(xiàn)在自己解決了,謝謝

郭老師 解答

2019-06-22 14:36

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
補(bǔ)做,對方科目寫利潤分配
2019-06-22 11:13:21
你好 啟用賬套時優(yōu)先啟動的系統(tǒng)是 采購管理
2019-10-24 10:23:02
您好,您具體是怎么錯了,是不是應(yīng)收賬款客戶內(nèi)部掛帳掛錯了嗎
2019-06-02 21:17:05
你好,你需要在未分配利潤那邊輸入187 632.91
2020-07-21 16:58:46
你好,重新建賬
2016-06-30 15:30:07
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