bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:15

是不是用利潤分配——未分配利潤去調(diào)整呢

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:18

我就是用這個科目去調(diào)整的，但為什么出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的那個勾稽關(guān)系對不上，就是那個科目有問題

郭老師 解答

2019-06-22 11:22

你的利潤表應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)的

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:36

利潤表本月數(shù)與本年累計數(shù)一致啊

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:36

郭老師 解答

2019-06-22 11:46

你要做了我上面的說的調(diào)整利潤分配的就不一樣了，這個相當(dāng)于調(diào)整以前年度損益

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:08

那應(yīng)該怎么做，報表才能對的上

郭老師 解答

2019-06-22 12:14

記其他應(yīng)付款，這樣你的其他應(yīng)付款不太準(zhǔn)確了

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:26

不是啊，老師，我找到原因了，但我不知道怎么調(diào)整。就是我調(diào)整的那筆數(shù)，都用了利潤分配未分配利潤這個科目，資產(chǎn)負(fù)債表里面會顯示這筆數(shù)，但利潤表不顯示，這個差異就是113636.39

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:27

所以我不知道這個調(diào)整應(yīng)該做什么對應(yīng)的科目

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:27

還是要多做一筆分錄，使得利潤表會顯示的呢

郭老師 解答

2019-06-22 14:30

調(diào)整以前年度的損益報表勾稽關(guān)系不對，這個能明白嗎
除非你調(diào)整期初

bean愛你喲 追問

2019-06-22 14:32

我現(xiàn)在自己解決了，謝謝

郭老師 解答

2019-06-22 14:36

不用客氣的，