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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-21 09:15

你好 金稅盤服務(wù)費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
  借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護(hù)費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280

強健的水蜜桃 追問

2019-06-21 17:51

小規(guī)模納稅人 抵扣金稅盤稅款 轉(zhuǎn)稅會計分錄?

meizi老師 解答

2019-06-21 18:02

你好  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  借管理費用負(fù)數(shù)

強健的水蜜桃 追問

2019-06-21 18:08

你好 老師 是  收入  對于30萬 
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額  貸方余額  和  金稅盤應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額  這倆怎么轉(zhuǎn)稅  怎么處理

強健的水蜜桃 追問

2019-06-21 18:08

小規(guī)模季度收入大于30萬

meizi老師 解答

2019-06-21 18:19

你好 小規(guī)模的話 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

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你好 金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用?-200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2019-06-21 09:15:54
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2020-02-25 14:31:09
你好同學(xué) 可以借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費用 這樣的分錄
2019-11-15 16:14:25
一般,在“應(yīng)交稅費------應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額; 在發(fā)生開支時,按實際支付或應(yīng)付金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)稅額,借記“應(yīng)交稅費--——應(yīng)交增值稅——減免稅款”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-11-15 09:26:12
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目[ 納稅人使用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目) ]記“管理費用”等科目。
2018-08-02 09:54:47
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