
增值稅申報(bào)表資料二,紅字專用發(fā)票信息表注明進(jìn)項(xiàng)稅額是上期抵扣,對(duì)方需要開(kāi)紅字的稅額嗎
答: 你好 你的實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
我是外貿(mào)公司,二月給銷售方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,然后我在增值稅申報(bào)表二中的20欄的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額要填嗎
答: 你這個(gè)不需要,你這個(gè)開(kāi)紅字信息表,不需要勾選抵扣,你選擇不抵扣,不填寫轉(zhuǎn)出就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人建材公司,去年開(kāi)具的發(fā)票沖紅后申報(bào)后:《附列資料二》中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”,當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”126548.62元。購(gòu)買方已抵扣,我們需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你紅字信息表開(kāi)了嗎?什么時(shí)間開(kāi)的。


活在當(dāng)下 追問(wèn)
2019-06-20 16:41
meizi老師 解答
2019-06-20 16:47
活在當(dāng)下 追問(wèn)
2019-06-20 16:48
meizi老師 解答
2019-06-20 16:55