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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-10-07 19:57

這個進項稅額轉(zhuǎn)出是你開紅字信息表成功次月轉(zhuǎn)出，你紅字信息表幾時開，不看紅字發(fā)票

我就是我呀 追問

2020-10-07 20:01

我是剛接手這家公司，還是在跟對方對賬過程中，才發(fā)現(xiàn)這里有兩張19年9月份開的紅字發(fā)票，一直就沒記賬。   這個月我給他做了進項轉(zhuǎn)出，但是填報表的時候這就過不了了  現(xiàn)在該怎么處理

maize老師 解答

2020-10-07 20:25

是開出還是收到的，收到你之前做進項稅額嗎，你去看下之前申報，

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相關(guān)問題討論
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好，你可以不用認證，當做普通發(fā)票使用就是了
2016-09-12 09:45:19
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
您好，普票的運費不得抵扣進項稅的。 專用發(fā)票的運費可以抵扣進項稅的
2019-12-30 14:58:22
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