李木子啊 追問

2019-06-20 15:52

沒有的

宋生老師 解答

2019-06-20 15:54

你好！那你先補(bǔ)充做1-5月的，借管理費(fèi)用-房租，貸應(yīng)付賬款。
然后等6,7月的時候，再做6.7月的計(jì)提分錄

李木子啊 追問

2019-06-20 15:56

可是我收到了一張票據(jù)啊，金額是1-7月份的啊

宋生老師 解答

2019-06-20 15:56

你好！你是收租金的人？

李木子啊 追問

2019-06-20 15:57

我收到了他開的票，我付的租金

宋生老師 解答

2019-06-20 15:57

你好！對啊。你分錄就是這樣做。

李木子啊 追問

2019-06-20 15:59

那我其余兩個月做長期待攤？我應(yīng)付是1-7個月的費(fèi)用

宋生老師 解答

2019-06-20 16:01

你好！做預(yù)付賬款了。因?yàn)闆]有超過1年

李木子啊 追問

2019-06-20 16:01

那如果我全部算做了本月份費(fèi)用，這樣有什么影響嗎？

宋生老師 解答

2019-06-20 16:03

你好！總體來說是沒關(guān)系的了。只是有延遲納稅的嫌疑

李木子啊 追問

2019-06-20 16:03

這樣會處罰嗎？

宋生老師 解答

2019-06-20 16:05

你好！一般是不會的了。