向濤 追問

2019-02-18 21:19

具體怎么做？

向濤 追問

2019-02-18 21:21

房租也還沒有付呢

王雁鳴老師 解答

2019-02-18 21:21

您好，借；以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，用于應(yīng)稅項(xiàng)目，否則無(wú)此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。之后，再做，借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整。

向濤 追問

2019-02-18 21:29

王老師去年的房租沒付所以發(fā)票對(duì)方也沒給，現(xiàn)在 發(fā)票一次性開了一年的過來(lái)，我們現(xiàn)在付房租，分錄就必須依你說(shuō)的那上寫嗎

王雁鳴老師 解答

2019-02-18 21:32

您好，是的，按我上面的分錄寫，就行了。