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送心意

小洪老師

職稱(chēng)CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

2019-06-18 09:57

你好做一個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)以前那張發(fā)票沖紅處理

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 10:30

可以不沖紅嗎?直接把應(yīng)收款轉(zhuǎn)到費(fèi)用?

小洪老師 解答

2019-06-18 10:34

你好,不行的這樣要做沖紅處理的

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 10:39

具體怎么操作呢
之前的分錄是2018年4月
摘要:墊付釘釘培訓(xùn)費(fèi)
借:其他應(yīng)收款--釘釘   5574.1
貸:其他應(yīng)付款--XX     5574.1
摘要:支付員工墊款
借:銀行存款--支付寶  5574.1
貸:其他應(yīng)付款--XX     5574.1

小洪老師 解答

2019-06-18 10:41

然后把這個(gè)發(fā)票做一張紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票,借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 10:45

不懂,紅字的分錄和藍(lán)字的分錄,以及這樣做了之后,對(duì)我以前和現(xiàn)在的結(jié)賬,賬表之類(lèi)的,有什么影響嗎?可以一步一步的教一下嗎?

小洪老師 解答

2019-06-18 10:47

你照著你上面分錄重新做一張紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票摘要不要寫(xiě)紅字,然后藍(lán)字發(fā)票上寫(xiě)摘要,日期,然后借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,然后支付員工墊款不用修改,紅字發(fā)票寫(xiě)借其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 11:00

這樣的話(huà),不就會(huì)有一筆未付款嗎?

小洪老師 解答

2019-06-18 11:02

你下面那個(gè)銀行存款憑證照著朝一遍

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 11:04

3張憑證?一張紅字,一張藍(lán)字,一張之前支付。但是這樣的話(huà),我的銀行存款,在賬上會(huì)減少5574.1,但是實(shí)際上,并沒(méi)有啊

小洪老師 解答

2019-06-18 11:13

前面那兩張都要佐斐的只有正確的那一張可以用

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 11:21

不懂啊………………
一會(huì)紅字,一會(huì)作廢,可以具體一下嘛?讓我的賬,既不會(huì)出現(xiàn)多的應(yīng)付款,也不會(huì)讓我的銀行存款減少,一步一步的來(lái),謝謝

小洪老師 解答

2019-06-18 11:25

之前的分錄是2018年4月
摘要:墊付釘釘培訓(xùn)費(fèi)
借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1
貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1
借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1
貸:其他應(yīng)付款--XX                     把這個(gè)做紅字借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1
貸:其他應(yīng)付款--XX               把這個(gè)照抄借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1
貸:其他應(yīng)付款--XX,然后做新憑證借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,摘要:支付員工墊款
借:銀行存款--支付寶 5574.1
貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1這張新的憑證出來(lái)了

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 11:41

借銀行存款,貸其他應(yīng)付款后
我的銀行存款增加,其他應(yīng)付款也增加,而且,最開(kāi)始的,借應(yīng)付賬款  貸銀行存款并沒(méi)有被沖紅………………

小洪老師 解答

2019-06-18 11:44

抄一遍,然后把你要修改的地方改成紅字,慢慢學(xué)吧

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 11:58

這樣下來(lái),我應(yīng)該是-5574.1的銀行存款為0,應(yīng)該為0的應(yīng)付賬款是貸方5574.1了,是不是少了什么?

小洪老師 解答

2019-06-18 12:05

你好,不是這么做的,前面兩張憑證作廢然后借其他應(yīng)付款,貸銀行存款

蕓朵兒 追問(wèn)

2019-06-18 12:07

沖紅不就是作廢了嗎?我是按照你發(fā)給我的做的,可以在那個(gè)啥一點(diǎn)嘛?我比較笨………………

小洪老師 解答

2019-06-18 12:10

你好,你這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)是你公司支付出去的嘛,發(fā)生的時(shí)候不是應(yīng)該借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,你第二筆分錄也沒(méi)做對(duì)原因出在這里

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你好做一個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)以前那張發(fā)票沖紅處理
2019-06-18 09:57:04
借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款 補(bǔ)做這個(gè)分錄
2017-01-05 13:50:06
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-07-04 17:01:39
借;管理費(fèi)用 12720 貸;其他應(yīng)收款 10000 庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 2720
2015-11-01 15:30:28
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-培訓(xùn)費(fèi) 銀行存款
2019-08-13 10:58:30
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