老師職工報銷差旅費8600，余款1400退回，附件是2張吧？

答： 你好！余款退回是兩張附件，一張是回單，一張是收據

不是本公司的職工不能在本公司報銷差旅費，但是能簽一個報銷的內部協(xié)議嗎，可以從本公司報銷的內部協(xié)議

答： 你好！只可以做招待費處理

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，我想咨詢一下行政人事單位非本單位職工能否長期在本單位報銷差旅費？會不會觸犯紅線

答： 同學， 　不是公司員工是否可以報銷差旅費，需要看情況： 　　情況一、與公司業(yè)務相關： 　　非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務若是相關，只要是實際支出了，都應入賬，比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入：管理費用-業(yè)務招待費，比如支付他人的勞務費可以計入：管理費用-勞務報酬，按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。 　　情況二、與公司業(yè)務不相關： 　　非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務若不相關，與公司取得收入經營無關的費用不論如何入賬，應該全部做納稅調增，不能在企業(yè)所得稅前扣除。