徐阿富老師 解答

2019-06-17 08:31

你好，直接認(rèn)證就借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)進(jìn)去，申報(bào)表會(huì)自動(dòng)給你留底留著的

徐阿富老師 解答

2019-06-17 08:43

你好，月末可以做一筆借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額

徐阿富老師 解答

2019-06-17 08:45

你好，不認(rèn)證沒數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)啊，不認(rèn)證還在待認(rèn)證子目里

徐阿富老師 解答

2019-06-17 09:00

你好，一個(gè)個(gè)問題來     1     進(jìn)項(xiàng)有一筆，沒有認(rèn)證，  那發(fā)票做了沒有？發(fā)票怎么做的帳？

徐阿富老師 解答

2019-06-17 09:21

你好，借庫(kù)存商品   借應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅    貸銀存

徐阿富老師 解答

2019-06-17 09:22

然后，2，  金稅盤   購(gòu)入時(shí)借管理費(fèi)用   貸銀行存款       3，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額   借管理費(fèi)用（紅字金額）

徐阿富老師 解答

2019-06-17 09:42

金稅盤這個(gè)你平時(shí)如果現(xiàn)在不抵扣的，就做到這里為止

徐阿富老師 解答

2019-06-17 10:05

你好，暫時(shí)不抵扣的，填報(bào)附表4和減免明細(xì)表，主表23欄抵減時(shí)再填

徐阿富老師 解答

2019-06-17 13:14

你好，1，沒有銷項(xiàng)月末沒有數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn)，不用轉(zhuǎn)         2下月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)   借銷項(xiàng)   借轉(zhuǎn)出多交增值稅      貸進(jìn)項(xiàng)

徐阿富老師 解答

2019-06-17 18:46

你好，有留底的是轉(zhuǎn)出多交增值稅，不是多交。銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就未交增值稅

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 08:30

老師，如果直接認(rèn)證，是不是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后當(dāng)月沒有銷項(xiàng)，增值稅還要做什么分錄嗎

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 08:39

那借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)怎么用

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 08:44

這個(gè)是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷賬的時(shí)候嗎？那是認(rèn)不認(rèn)證都結(jié)轉(zhuǎn)嗎

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 08:52

因?yàn)橹皼]接觸過一般納稅人，不是很明白，老師，我5月剛成立的一家公司，5月沒有銷項(xiàng)，然后進(jìn)項(xiàng)有一筆，沒有認(rèn)證，還有購(gòu)買了金稅盤，那么我要做的增值稅分錄，是不是是借庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀存，然后月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，月末還需要做什么分錄呢？金稅盤我直接計(jì)入管理費(fèi)用，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額吧

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 09:02

還沒有做賬，不太清楚增值稅這塊怎么做的，所以我一筆業(yè)務(wù)要怎么處理呢？

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 09:22

那月末還需要怎么做呢

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 09:44

主要是增值稅這塊不明白

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 13:06

老師，那我購(gòu)入商品，借庫(kù)存商品 借應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀存，當(dāng)月沒有銷項(xiàng)，我月末還需要做什么分錄嗎，關(guān)于增值稅稅的

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 13:07

然后下月有銷賬，但是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，又需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)之類的分錄呢？

香菇?jīng)? 追問

2019-06-17 17:59

轉(zhuǎn)出多交增值稅是多繳的嗎？我看到一條分錄是，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)賬大于銷項(xiàng)是這樣記錄吧？