匯算清繳時(shí)。把收入和增值稅收入報(bào)的不相符這種情況,專(zhuān)管員查出來(lái)了，怎么處理

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-15 09:15

你需要調(diào)整，然后完稅。

木棉花追問(wèn)

2019-06-15 09:18

老師怎么調(diào)？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-15 10:23

你具體不相符的情況
收入少了1900萬(wàn)
然后少交了1900萬(wàn)的增值稅和所得稅？

木棉花追問(wèn)

2019-06-15 10:30

開(kāi)票收入1800萬(wàn)（忘記開(kāi)票系統(tǒng)作廢），實(shí)際收入1600萬(wàn)，按開(kāi)票少交200萬(wàn)的增值稅和所得稅

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-15 10:36

借：所得稅費(fèi)用（以前年度損益調(diào)整）
稅金及附加(所得稅費(fèi)用)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)～各明細(xì)
借：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

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