月亮 追問

2019-06-11 15:18

可是計提的金額是正確的啊，可以沖費(fèi)用嗎

月月老師 解答

2019-06-11 15:18

你好，你想怎么沖費(fèi)用。

月亮 追問

2019-06-11 15:31

謝謝

月月老師 解答

2019-06-11 15:32

不客氣，親，如有疑問，請繼續(xù)提問，滿意請5星好評哦~

月亮 追問

2019-06-11 16:03

老師，同樣的少付工資問題，還請你耐心指教
應(yīng)發(fā)工資500，代扣個人社保費(fèi)用50，實(shí)際發(fā)放440（少發(fā)的工資不補(bǔ)發(fā)）。已做以下分錄
   ⑴計提:    借:管理費(fèi)用  500
                      貸:應(yīng)付職工薪酬  500
（2）付工資:借:應(yīng)付職工薪酬 500
                         貸:其他應(yīng)收款-個人社保部分60
                         庫存現(xiàn)金   440
 該怎么做賬調(diào)正？

月月老師 解答

2019-06-11 16:51

你好
借：管理費(fèi)用 -10
貸：應(yīng)付職工薪酬 -10
借：應(yīng)付職工薪酬-10
貸：其他應(yīng)收款—個人社保-10

月亮 追問

2019-06-11 17:34

按老師的方法做了，可是科目余額表中 應(yīng)收賬款個人社保部分借方余額怎么增加了呢，按之前做的賬是社保多扣了，調(diào)正的話應(yīng)該是借方余額減少??？

月月老師 解答

2019-06-12 08:09

你好，不會的，綜合上面分錄，管理費(fèi)用490，個人社保50。