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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-09 16:52

你好，補(bǔ)計(jì)提66元的工資就是了
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬      66

煥然 追問

2019-06-09 16:56

在4 月暫估計(jì)提時(shí)計(jì)提少66元， 現(xiàn)在是做5月的賬，在5月里應(yīng)該怎樣做調(diào)整，在5月里再重新計(jì)提？

鄒老師 解答

2019-06-09 16:57

你好
先補(bǔ)做66元少計(jì)提工資 的補(bǔ)計(jì)提分錄
然后根據(jù)5月份本來當(dāng)月應(yīng)付工資金額做計(jì)提分錄就是了

煥然 追問

2019-06-09 17:01

意思是在5月里再補(bǔ)做計(jì)提4月工資66元，然后發(fā)放4月工資數(shù)據(jù)是在4月計(jì)提里數(shù)+現(xiàn)在5月里計(jì)提4月66元是嗎

鄒老師 解答

2019-06-09 17:02

你好，發(fā)放多少就做發(fā)放多少金額的工資分錄就是了 
之前少計(jì)提了只需要補(bǔ)計(jì)提66元的工資分錄就可以了

煥然 追問

2019-06-09 17:08

補(bǔ)計(jì)提4月工資，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，                                                                     發(fā)放4月工資，  借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，
計(jì)提5月工資      借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，對嗎

鄒老師 解答

2019-06-09 17:09

你好，是的，是這樣處理

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你好，補(bǔ)計(jì)提66元的工資就是了 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 66
2019-06-09 16:52:29
您好，請參照， 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-13 20:16:08
你好，去年計(jì)提，支付工資分錄是都有錯(cuò)誤嗎？
2020-07-07 16:43:27
您好，通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
2019-06-12 22:00:42
您好，那您的意思應(yīng)該是要有一個(gè)月工資的余額的是嗎
2019-03-23 19:07:08
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