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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-05 11:06

您好
 六、納稅人購進國內旅客運輸服務，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。

  （一）納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進項稅額：

  1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；

  2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：

  航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%

  3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：

  鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9%

  4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：

  公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%

楊楊 追問

2019-06-05 15:50

有的鐵路票面沒有個人信息的不可以抵扣是吧

楊楊 追問

2019-06-05 15:56

需要認證勾選嗎

bamboo老師 解答

2019-06-05 16:11

沒有個人信息 不得抵扣

bamboo老師 解答

2019-06-05 16:12

不需要勾選認證的

楊楊 追問

2019-06-05 16:13

直接在附表二里面8b欄填寫車票的張數(shù)和金額和進項稅額是吧

bamboo老師 解答

2019-06-05 17:31

直接在附表二里面8b欄填寫車票的張數(shù)和金額和進項稅額 還有第10欄

楊楊 追問

2019-06-05 17:42

第10欄也照著8b欄填寫嗎

bamboo老師 解答

2019-06-05 18:39

是的 第10欄也照著8b欄填寫

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相關問題討論
苗木發(fā)票按含稅金額*9%算抵扣稅額
2020-04-21 15:20:24
您好，同學，該發(fā)票是不能抵扣的。
2020-03-25 16:18:05
應交稅金計算是3800*11%-270，自2018.5.1之后稅率調整為10%
2018-07-30 10:42:41
專票抵扣的是專用發(fā)票的稅額。
2019-08-30 16:00:18
你好 填寫的是可以抵扣的進項金額
2019-12-07 14:16:24
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