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于2019-06-04 11:04 發(fā)布 ??14999次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-06-04 11:06
您好請問您要填寫哪里的金額?
123 追問
2019-06-04 11:10
本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證
bamboo老師 解答
2019-06-04 11:11
金額填寫是計算的不含稅金額
2019-06-04 11:12
好的,謝謝老師
2019-06-04 11:13
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2019-06-04 11:24
那老師,增值稅申報表主表中進(jìn)項稅額數(shù)額中沒有旅客運輸?shù)挠嬎愕挚鄱愵~呢
2019-06-04 11:25
旅客運輸?shù)挠嬎愕挚厶顚懜奖矶?B跟10欄即可
2019-06-04 11:27
那為什么沒有實際抵扣呢
2019-06-04 11:29
填了8B欄次 自動計入12欄合計了
2019-06-04 11:52
填10欄不計入啊
2019-06-04 12:02
您8B欄次的同時填10欄啊 我前面說過啦 一起填寫
2019-06-04 12:06
好的,同時填,謝謝老師
2019-06-04 12:07
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請問老師,本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證,金額填寫票面金額還是計算的不含稅金額
答: 您好 請問您要填寫哪里的金額?
老師,材料取得的專票,已認(rèn)證抵扣如果入庫的話是按不含稅金額來入庫是嗎?
答: 你好,入庫是按不含稅金額辦理入庫手續(xù)的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建材行業(yè)專票抵扣抵扣的是含稅金額還是不含稅金額?
答: 專票抵扣的是專用發(fā)票的稅額。
旅客車票計算的進(jìn)項稅,填在附表二,第二項其他扣稅憑證中的其他欄次嗎,那填的金額是含稅金額還是不含稅金額?
討論
老師您好,如果合同中約定采購款不含稅金額20000,稅額200,但只需要支付20000,稅款部分作為價格優(yōu)惠不要了,那銷售方開出的20200還可以正常抵扣嗎,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
老師苗木發(fā)票按含稅金額*9%算抵扣稅額,還是按不含稅金額算抵扣稅額?
這個發(fā)票可以安出差9%來抵扣還是按發(fā)票6%的來抵扣,如果安9% ,我是用含稅金額還是不含稅金額來安9%來算
做外發(fā)加工憑證后面的金額跟的是不含稅金額吧?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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