發(fā)生銷售折讓后的稅務(wù)處理方法嗎？開具紅字發(fā)票，需要購方，和銷售方，應(yīng)該分別進(jìn)行哪些步驟嗎？

答： 銷售折讓是因?yàn)槠髽I(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,而給購買方價(jià)款上的優(yōu)惠,應(yīng)該沖減銷售收入,但是注意不能沖減銷售成本.

成品油專票開錯(cuò)當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)了，這個(gè)票不能作廢？又給對(duì)方開具了新的專票，這個(gè)錯(cuò)的票怎么賬務(wù)處理，怎么報(bào)稅？，下個(gè)月我又開具紅字發(fā)票，有怎么賬務(wù)處理和報(bào)稅呢，主要是趕上稅率切換，也不知道有沒有稅務(wù)影響？

答： 下個(gè)月還是可以開具舊稅率發(fā)票的，按以前的流程進(jìn)行就行

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我公司10月收到的專票，并且已經(jīng)認(rèn)證，11月因?yàn)閷?duì)方開錯(cuò)稅率現(xiàn)要求開具紅字發(fā)票，我公司就這筆做10月的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？報(bào)稅時(shí)填報(bào)表是進(jìn)轉(zhuǎn)出麼？

答： 您好，財(cái)務(wù)處理，應(yīng)該在收到紅字發(fā)票時(shí)，分錄： 借：原材料等科目 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 報(bào)稅時(shí) 1、沖紅的發(fā)票不需要認(rèn)證 2、發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入申報(bào)系統(tǒng) 3、申報(bào)時(shí)不需要再做處理