我公司10月收到的專票，并且已經(jīng)認(rèn)證，11月因為對方開錯稅率現(xiàn)要求開具紅字發(fā)票，我公司就這筆做10月的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？報稅時填報表是進(jìn)轉(zhuǎn)出麼？

答： 您好，財務(wù)處理，應(yīng)該在收到紅字發(fā)票時，分錄： 借：原材料等科目 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 報稅時 1、沖紅的發(fā)票不需要認(rèn)證 2、發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)入申報系統(tǒng) 3、申報時不需要再做處理

請問老師，我們公司賣出產(chǎn)品，已經(jīng)給對方開具發(fā)票，現(xiàn)在對方要退貨，我們給對方開具紅字發(fā)票，請問賬務(wù)處理怎么操作？分錄怎么寫

答： 分錄一樣，紅字沖減就可以了

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師，發(fā)生銷售退回，但是對方未開具信息表，我方為開具紅字發(fā)票，且已經(jīng)把錢退了，這怎么賬務(wù)處理呢

答： 同學(xué)你好 很高興為你解答 你沖銷收入和成本確認(rèn)的分錄就可以