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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-06-03 11:01

借：原材料
貸：應付賬款---暫估應付款
下月初用紅字
借：原材料  （紅字）
貸：應付賬款--暫估應付款（紅字）
收到發(fā)票
借：原材料（材料采購）
借：應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸：銀行存款（應付賬款）

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:07

我們是2017年12月份有一筆暫估入庫，這月剛收到發(fā)票。
我先做紅字沖回。
我做銷售成本的時候還需要把這個做上么？

紫藤老師 解答

2019-06-03 11:08

你好，是需要補做的

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:09

我查查賬，如果原來做上了，這月是不是就可以不管了。

紫藤老師 解答

2019-06-03 11:09

是的，理解是正確的

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:10

謝謝！

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:18

老師，我剛看了我的庫存商品沒有數(shù)值。
當時做的庫存商品，當月的銷售成本就給轉出去了。
借：庫存商品
貸：應付賬款（大褂）
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
她是這樣做的分錄。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:18

我這月收到了發(fā)票，該怎么沖回。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:19

借：庫存商品
貸：應付賬款（暫估入庫）
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
她是這樣做的分錄。

紫藤老師 解答

2019-06-03 14:52

借：原材料
貸：應付賬款---暫估應付款
下月初用紅字
借：原材料 （紅字）
貸：應付賬款--暫估應付款（紅字）

先沖掉暫估的

上傳圖片 ?
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你好 沒有收到發(fā)票 可以暫估成本 借原材料 -暫估 貸 應付賬款 發(fā)票收回后把這個分錄沖掉 按發(fā)票來做分錄就可以了
2019-10-15 11:02:24
借：原材料 貸：應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借：原材料 （紅字） 貸：應付賬款--暫估應付款（紅字） 收到發(fā)票 借：原材料（材料采購） 借：應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸：銀行存款（應付賬款）
2019-06-03 11:01:00
你好 那這些產品是要報廢處理還是變賣處理
2019-12-02 20:51:16
借；庫存商品 貸；生產成本
2017-03-21 16:34:04
您好！你收到發(fā)票，直接做借在途物資 貸應付賬款就行了。 收到貨物的時候借庫存商品 貸在途物資
2017-03-22 11:31:22
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