我公司是一般納稅人，生產(chǎn)型企業(yè)，這月有來料加工業(yè)務(wù)，對(duì)方要加工費(fèi)專票。我們?cè)撊绾巫鲑~，這部分銷項(xiàng)可以抵扣嗎

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-01 16:22

您好
這部分加工費(fèi)發(fā)票的銷項(xiàng)可以用別的進(jìn)項(xiàng)抵扣
借應(yīng)收賬款等
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師追問

2019-06-01 16:47

那這部分收入跟正常收入合在一起納增值稅及相關(guān)稅嗎

bamboo老師解答

2019-06-01 16:49

是的跟正常收入合在一起納增值稅及相關(guān)稅

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精選問題

老師，公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的，是免稅行業(yè)，有一問

還是一樣的開那個(gè)稅目，名稱就是空倉(cāng)費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了，已經(jīng)沖紅，這個(gè)月如何問

你好，你們是受票方，是不是？是人家開給你們的發(fā)票，對(duì)嗎？答
老師：存量公司是什么類型的公司？問

是指五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎？答
企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳不計(jì)所得問

企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳，通常不用補(bǔ)所得稅答
老師如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額，但是下面三問

你好，這樣子的話是填借方答

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