老師,我想問一下,我公司付一筆材料款10000元給乙方公司,其中有3000元是代替一個(gè)個(gè)人付款的,之后應(yīng)該要與這個(gè)個(gè)人掛往來,這個(gè)賬的分錄應(yīng)該怎么做?
i-cat
于2019-05-31 11:53 發(fā)布 ??795次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好
借:原材料 10000
貸:銀行存款7000
營(yíng)業(yè)外收入3000
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人3000
貸:銀行存款3000
2019-05-31 12:06:23

你好 付款的備注寫錯(cuò)了 最好收付款雙方做一個(gè)說明?
2021-07-02 17:08:51

您好,首先這樣的做法是違背了三流合一的要求的。但是事情已經(jīng)做了,也只能是沖領(lǐng)導(dǎo)的往來款了。
2020-06-28 11:24:19

你好,1、收到拆遷款
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
2、拆遷的房屋等固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)帳要做固定資產(chǎn)清理。先將拆遷的固定資產(chǎn)從賬面上轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊)
借:累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
3、如果拆遷款大于轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)凈值(屬于凈收益)
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入
4、如果拆遷款小于轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)凈值(屬于凈損失)
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
2020-06-18 18:17:49

你好 剩余的往來款 你們確認(rèn)收入的時(shí)候沖掉就可以了
2019-09-23 16:38:53
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