靚麗的御姐 追問(wèn)

2019-05-30 15:54

是的，期間費(fèi)用明細(xì)表里清繳了，和賬面管理費(fèi)期末數(shù)差了300元。造成和年度利潤(rùn)表金額不一致

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-30 15:55

沒(méi)關(guān)系 的，你在期間費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表里 稅收比賬載多填300就行。賬可以補(bǔ)在2019年，到時(shí)候2019年再把這300調(diào)出來(lái)

靚麗的御姐 追問(wèn)

2019-05-30 16:16

19年調(diào)整分錄怎么做，謝謝

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-30 16:18

19年補(bǔ)記，借：管理費(fèi)用 300，貸：其他應(yīng)付、銀行存款、現(xiàn)金，  只是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，因?yàn)槟?018年這一筆已經(jīng)做了調(diào)減。

靚麗的御姐 追問(wèn)

2019-05-30 16:54

謝謝老師，已送上心意

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-30 16:59

謝謝支持，祝你學(xué)習(xí)愉快。