葉子 追問

2019-05-29 11:44

我是問賬載金額按照哪個(gè)數(shù)據(jù)填？是管理費(fèi)用里的福利費(fèi)，還是應(yīng)付職工薪酬里的福利費(fèi)？

月月老師 解答

2019-05-29 13:43

你好，帳載金額去應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)。

葉子 追問

2019-05-29 14:09

因?yàn)楦＠M(fèi)開始走賬時(shí)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)   貸：銀行存款      沒有通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目核算，后來發(fā)現(xiàn)后，才從發(fā)現(xiàn)時(shí)開始，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)    貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)   核算的，現(xiàn)在也要以應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)科目數(shù)據(jù)填嗎，那不就少了部分福利費(fèi)了

月月老師 解答

2019-05-29 14:19

你好，合計(jì)超過14%的職工薪酬了嗎

葉子 追問

2019-05-29 14:24

不管是從管理費(fèi)用-福利費(fèi)取數(shù)，還是從應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)科目取數(shù)，都沒超

月月老師 解答

2019-05-29 14:25

你好，兩者合計(jì)超嗎

葉子 追問

2019-05-29 14:29

合計(jì)也沒超

月月老師 解答

2019-05-29 14:34

你好，你按照合計(jì)申報(bào)。

葉子 追問

2019-05-29 14:36

我看了下，管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目下的憑證包含應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)科目，所以我按照管理費(fèi)用-福利費(fèi)取數(shù)的，對(duì)不對(duì)？

月月老師 解答

2019-05-29 14:38

你好，可以的，是對(duì)的。