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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-29 10:20

 你好，增值稅是不用計提的，只需用銷項稅抵扣本月認證的進項稅就可，如果銷項稅大于進項稅本月就要交稅，否則就是留抵稅額。計提的只是城建稅及教育費附加，不是增值稅

huangxl 追問

2019-05-29 10:27

我是想把以前月份的應(yīng)交但沒有交的銷項稅額計提出來，次月再繳納

紫藤老師 解答

2019-05-29 10:34

你好，如果你當月認證一般當月抵扣

huangxl 追問

2019-05-29 10:38

不存在認證 抵扣進項稅額

紫藤老師 解答

2019-05-29 10:44

只要你足額繳納就可以的

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相關(guān)問題討論
補計提就可以的，
2019-09-29 13:11:24
需要反結(jié)賬到上月，做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-04-11 09:17:23
　你好，增值稅是不用計提的，只需用銷項稅抵扣本月認證的進項稅就可，如果銷項稅大于進項稅本月就要交稅，否則就是留抵稅額。計提的只是城建稅及教育費附加，不是增值稅
2019-05-29 10:20:08
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2016-12-07 11:32:59
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
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