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季老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-05-28 11:15

借銀行 保證金-600  貸財(cái)務(wù)-600

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-05-28 11:22

老師，不是說跨年涉及費(fèi)用的話，要通過以前年度損益調(diào)整科目來進(jìn)行調(diào)整嗎？

季老師 解答

2019-05-28 13:44

現(xiàn)在都是電子賬，如果要調(diào)整18年賬，建議返回18年修改。也可以在19年通過以前年度損益調(diào)整科目來進(jìn)行調(diào)整。

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-05-28 14:00

不是18年的賬，是17年的賬，17年的年度匯算清繳已申報(bào)了，18年的這就申報(bào)，所以我現(xiàn)在在18年的會(huì)算清繳之前，在18年調(diào)整17年的，剛剛問的是17年的憑證的

季老師 解答

2019-05-28 14:37

同樣道理，可以在18年通過以前年度損益調(diào)整科目來進(jìn)行調(diào)整。

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-05-28 14:48

我現(xiàn)在想問一下老師怎么做以前年度的損益調(diào)整分錄啊

季老師 解答

2019-05-28 15:15

同樣處理，只要把損益科目替換即可。借銀行 保證金-600 貸以前年度損益調(diào)整-600

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借銀行 保證金-600 貸財(cái)務(wù)-600
2019-05-28 11:15:14
你好，是的，是的
2017-04-12 21:13:44
你好，是的。
2019-10-29 20:40:10
受托捐贈(zèng)是 收到 借；受托代理資產(chǎn) 貸；受托代理負(fù)債 對(duì)外捐出 借；受托代理負(fù)債 貸；受托代理資產(chǎn) 自己支配的 借；銀行存款等科目 貸；捐贈(zèng)收入
2020-05-03 15:46:15
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料
2017-06-09 08:50:03
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