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老師，我這邊做企業(yè)所得稅年報的時候，稅表上實際應納所得稅額高于了我損益表的所得稅金額，我這邊可以通過什么方式讓他們一樣呢
A1'會計學堂_程老師（中級、注會）
于2019-05-27 16:03 發(fā)布 ??1232次瀏覽
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阿文老師
職稱： 中級會計師,初級會計師,經濟師
2019-05-27 16:13
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老師，我這邊做企業(yè)所得稅年報的時候，稅表上實際應納所得稅額高于了我損益表的所得稅金額，我這邊可以通過什么方式讓他們一樣呢
答： 納稅申報應該和報表數(shù)據(jù)一致，根據(jù)報表申報納稅
納稅調整后應稅所得率過低；公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).所屬時期：2014；公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).營業(yè)收入：360233494.87；公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).納稅調整后所得：135330.65；納稅調整后應稅所得率：.04
答： 你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我公司去年剛成立，沒有業(yè)務。但銀行扣了自助使用費等360,發(fā)生管理費用，178，收銀行存款利息253.30。凈利潤為-284.7在報企業(yè)所得稅年報時，有個期間費用表。銀行發(fā)生的360是不是應該填在財務費用-傭金或手續(xù)費下面。但這樣在所得稅納稅調整表里面，傭金與手續(xù)費是調增的。要調增360元。所以應納稅所得額為75.3。應交所的稅18.83這樣報對嗎？我們實際上是虧損的，沒有收入，怎么還要交所得稅呢？
答： 應該填入其他欄正確。
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