老師，您好。我2018年利潤表是虧損的，但是2017年年終匯算清繳補(bǔ)交了3000多的企業(yè)所得稅，17年并沒有計(jì)提，導(dǎo)致18年的利潤表有3000多的所得稅費(fèi)用，這個(gè)在年終匯算清繳需要填寫嗎？如果不填寫，18年利潤表有所得稅費(fèi)用，會(huì)不會(huì)對不上年終匯算清繳的數(shù)。

答： 不填寫，主表實(shí)際繳納稅額是繳納的18年的 在18年補(bǔ)交17年所得稅得用以前年度損益調(diào)整科目 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

2018年企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表，上期金額填的是2017年12月的利潤表數(shù)據(jù)。問題：所得稅費(fèi)用怎么填：1.填2017年匯算清繳前的金額 2.填2017年匯算清繳前的金額+2017年匯算清繳后納稅調(diào)整的所得稅金額

答： 填2017年12月利潤表數(shù)據(jù)，就按你實(shí)際發(fā)生時(shí)間所繳納的所得稅金額進(jìn)行填寫。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

前兩張是匯算清繳時(shí)填寫的，后兩張是18年的利潤表利潤表中的所得稅費(fèi)用匯算清繳時(shí)在哪填寫？

答： 利潤表中的所得稅費(fèi)用匯算清繳時(shí)在哪填寫？-----是不填的，匯算清繳申報(bào)表主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來匯算清繳的所得稅稅額的。