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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-23 11:29

利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用匯算清繳時(shí)在哪填寫？-----是不填的，匯算清繳申報(bào)表主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)匯算清繳的所得稅稅額的。

韓韓 追問(wèn)

2019-04-23 11:33

利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)是101184.64，我18年已經(jīng)繳納所得稅10118.46，都已經(jīng)繳清，現(xiàn)在匯算清繳表中顯示我需要補(bǔ)交稅款

張艷老師 解答

2019-04-23 12:47

這個(gè)是無(wú)法幫您判斷的，您最終是要看所得稅匯算清繳申報(bào)表主表顯示的應(yīng)補(bǔ)退稅款，來(lái)看是補(bǔ)繳還是申請(qǐng)退稅款的。

張艷老師 解答

2019-04-23 12:48

您利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)只是會(huì)計(jì)口徑的，而最終計(jì)算的所得稅稅款是站在企業(yè)所得稅角度計(jì)算的，這個(gè)也就是企業(yè)所得稅匯算清繳的意義。

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這個(gè)要看您怎么做賬的，如果匯算時(shí)的通過(guò)以前年度損益調(diào)整的核算的話就不包括，如果通過(guò)所得稅費(fèi)用核算的話就包括。
2020-05-16 14:04:03
你好，包括匯算清繳需要補(bǔ)繳的所得稅費(fèi)用
2020-05-22 15:55:59
你好，所得稅費(fèi)用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
你好，是不是你通過(guò)了所得稅費(fèi)用核算，而不是以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-10-15 11:10:21
你好，是所得稅申報(bào)表的哪個(gè)欄次
2017-05-26 11:21:06
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