上月發(fā)票格式不合格，沒入賬。這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票。這種情況要不要做賬，怎么做？

答： 你好，不需要做賬的，廢票留檔就可了。

代開的發(fā)票，開錯(cuò)了，當(dāng)月作廢了，增值稅已經(jīng)扣了，這種情況，怎么做賬，是要做負(fù)數(shù)嗎

答： 你好，作廢的發(fā)票是不需要做分錄的 只需要做繳納增值稅的分錄

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上個(gè)月給客戶多開了增值稅普票，這個(gè)月需要紅沖。第一種情況客戶把我們發(fā)票入賬了怎么出理？第二種情況客戶沒把發(fā)票入賬怎么處理

答： 跨月的普票一樣處理，都是銷售方開紅字發(fā)票，跨月的發(fā)票對(duì)方?jīng)]做賬可以退回來(lái)，你開了紅字發(fā)票也不用給對(duì)方