黎瑩 追問

2019-05-23 17:36

a購(gòu)入的

黎瑩 追問

2019-05-23 17:37

我理解的也是a要視同銷售，那具體我該怎么確定開票金額呢

郭老師 解答

2019-05-23 18:17

誰購(gòu)入的，誰銷售
你們都不簽合同？

黎瑩 追問

2019-05-23 18:22

a公司購(gòu)入的，老板其實(shí)都是一家人沒簽合同

郭老師 解答

2019-05-23 19:14

那就要a銷售，別的公司開出的，a銷售給別的公司

黎瑩 追問

2019-05-23 19:16

就是a做正常的銷售給bc公司，bc再做庫(kù)存商品，那我之前暫估的庫(kù)存商品，是用紅字沖紅么，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么弄啊

郭老師 解答

2019-05-23 19:20

a開發(fā)票嗎？開了發(fā)票就紅沖暫估，按發(fā)票的入賬

黎瑩 追問

2019-05-23 19:22

a開票也是我負(fù)責(zé)，我剛接手就發(fā)現(xiàn)他們之前一直沒開票，我現(xiàn)在就是要調(diào)整過來，但是涉及具體的實(shí)操我還不太會(huì)，因?yàn)槿ツ甑膸?kù)存商品也有暫估價(jià)沒開票，開票了把原來暫估價(jià)沖紅，那原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢，不用管么

郭老師 解答

2019-05-23 23:17

暫估入庫(kù)和暫估成本都要紅沖然后做發(fā)票的

黎瑩 追問

2019-05-24 07:55

那成本修改了那我18年12月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的今年需要調(diào)整么？

郭老師 解答

2019-05-24 08:43

需要的，以前年度損益調(diào)整科目做，沒有發(fā)票的18年匯算清繳調(diào)增

黎瑩 追問

2019-05-24 08:45

18年匯算清繳代賬公司已經(jīng)做完了啊，18年就兩筆業(yè)務(wù)，我們小規(guī)模沒到起征點(diǎn)，我這邊具體該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2019-05-24 09:01

開了發(fā)票嗎？發(fā)票和暫估有差異嗎

黎瑩 追問

2019-05-24 13:43

我可以按18年的暫估價(jià)開票

黎瑩 追問

2019-05-24 13:44

那我開完票后直接在現(xiàn)在五月份把之前的暫估庫(kù)存商品記紅字，再做一筆正常分錄嗎？

郭老師 解答

2019-05-24 13:47

可以
不需要了，直接把發(fā)票放到18年的分錄后面

黎瑩 追問

2019-05-24 13:48

我18年借記庫(kù)存商品，貸記其他應(yīng)付款-法人

黎瑩 追問

2019-05-24 13:48

那就直接一直這么掛著？

黎瑩 追問

2019-05-24 13:48

也不用實(shí)際給a公司打款了是吧

黎瑩 追問

2019-05-24 13:49

兩個(gè)公司都是老板的關(guān)聯(lián)公司

郭老師 解答

2019-05-24 13:52

需要打款的，你老板代替你們支付了不是嗎

黎瑩 追問

2019-05-24 13:52

其實(shí)都是他的公司啊

黎瑩 追問

2019-05-24 13:53

只是通過不同的公司在出售，現(xiàn)在帳面上就體現(xiàn)不出來，我就是想把賬面整清楚

黎瑩 追問

2019-05-24 13:56

還有個(gè)問題就是公司之前給個(gè)人甲打款三萬定機(jī)票，后來行程取消了，個(gè)人乙退給公司兩萬，扣了一萬的手續(xù)費(fèi)，之前公司是從其它應(yīng)付款科目的，現(xiàn)在我弄清楚了這個(gè)甲，乙的賬如何弄平，是不是直接借-其它應(yīng)付-乙2 萬，借-營(yíng)業(yè)外支出1萬，貸-其它應(yīng)付款-甲3萬啊？

郭老師 解答

2019-05-24 14:00

是他自己公司的也不能那樣做賬不還錢，獨(dú)立核算的就分別拿單獨(dú)的公司來看

郭老師 解答

2019-05-24 14:00

購(gòu)入銷售不就是賬務(wù)處理

郭老師 解答

2019-05-24 14:00

是出差的業(yè)務(wù)那一萬記費(fèi)用-差旅費(fèi)