A 追問

2019-05-23 14:16

那老師，是哪個地方錯了，我這個沒辦法改了怎么辦？

A 追問

2019-05-23 14:16

還有沒有辦法補(bǔ)救啊老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 14:17

已經(jīng)開賬了嗎？
那你試算也平衡？

A 追問

2019-05-23 14:18

開賬了16年4月的時候開的

A 追問

2019-05-23 14:19

那怎么辦？

A 追問

2019-05-23 14:21

     那完蛋了

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 14:21

你當(dāng)時試算平衡嗎？

A 追問

2019-05-23 14:23

我也忘記了，現(xiàn)在有沒試算過也不能查看了，以前是剛接觸也沒人教，也不懂得看

A 追問

2019-05-23 14:23

那現(xiàn)在還有沒有的補(bǔ)救啊

A 追問

2019-05-23 14:23

老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 14:25

同學(xué)。你現(xiàn)在查一下你應(yīng)交稅費(fèi)的余額和你現(xiàn)在實(shí)際應(yīng)該有的余額是否對得上。對不上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)平。

A 追問

2019-05-23 14:31

應(yīng)交稅費(fèi) ？應(yīng)交稅費(fèi)余額就是現(xiàn)在賬上顯示還要交多少稅是嗎？    我現(xiàn)在的余額是對的

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 14:34

那你余額是對的，就沒有問題。
只是看你發(fā)的圖，余額對不上。

A 追問

2019-05-23 14:35

我那個軟件上是填錯了吧，但是我不知道正確的怎么填

A 追問

2019-05-23 14:35

現(xiàn)在我該怎么辦啊

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 14:39

你如果現(xiàn)在總的余額和你實(shí)際應(yīng)有的余額對得上就沒影響了。
這是些明細(xì)科目，也不會影響你最終的財務(wù)數(shù)據(jù)。

A 追問

2019-05-23 15:51

那現(xiàn)在怎么弄？

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 16:02

你是明細(xì)有點(diǎn)問題，總余額沒有問題，不作調(diào)整。年度完后，這些也是要結(jié)轉(zhuǎn)出去的

A 追問

2019-05-23 16:21

那這個就不要管他可以嗎？

A 追問

2019-05-23 16:23

年度結(jié)束后要怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？我看上一個人都不接轉(zhuǎn)，直接把2015年的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)金額累到2016年來

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 16:31

明細(xì)科目全部清0，轉(zhuǎn)到未交增值稅處理