1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【40435】元； 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【191345.08】元； 7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。這個(gè)4035是費(fèi)用做了，發(fā)票沒(méi)來(lái)的，我調(diào)增了，然后就有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示了，我是哪里填漏了嗎？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-05-22 14:39

4035是沒(méi)有發(fā)票的是嗎

樸老師解答

2019-05-22 15:00

應(yīng)該調(diào)增的是40435。第45行第3列是所有應(yīng)該調(diào)增的金額合計(jì)

小雨亦瀟瀟追問(wèn)

2019-05-22 15:01

為啥會(huì)有這個(gè)提示？是我哪里錯(cuò)了嗎

樸老師解答

2019-05-22 15:08

如果沒(méi)有其他調(diào)增的那就是合計(jì)錯(cuò)了，應(yīng)該是40435
也是第45行第3列合計(jì)錯(cuò)誤

小雨亦瀟瀟追問(wèn)

2019-05-22 15:11

合計(jì)數(shù)含了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的數(shù)字

樸老師解答

2019-05-22 15:15

招待費(fèi)調(diào)增也一塊了嗎？招待費(fèi)調(diào)增的是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第15行“（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”填在這個(gè)的第三列調(diào)增那里

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