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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2019-05-22 12:04

你是問退稅怎么做分錄的嗎

小草 追問

2019-05-22 13:48

單證收齊就可以退稅，跟賬務(wù)關(guān)系呢？

樸老師 解答

2019-05-22 16:47

1、不予免征和抵扣稅額

借：主營業(yè)務(wù)成本（出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額）

貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2、應(yīng)退稅額：

借：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅（應(yīng)退稅額）

貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（應(yīng)退稅額）

3、免抵稅額：

借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額（免抵額）

貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（免抵額）

4、收到退稅款

借：銀行存款

貨：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅

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相關(guān)問題討論
你是問退稅怎么做分錄的嗎
2019-05-22 12:04:25
單證收齊就可以退稅的
2019-05-22 10:52:20
應(yīng)當(dāng)先備案在報(bào)關(guān)
2023-12-18 14:35:49
你好，我有四箱洗發(fā)水沐浴露想寄香港，快遞告訴我寄不了，需要報(bào)關(guān)稅還是什么的很麻煩？我要怎么寄？我想問如果自己拿到羅湖過關(guān)需要什么手續(xù)？
2015-11-14 15:37:07
您好！這個月到25號吧。 你現(xiàn)在去地稅備案核定稅種就好了，很快的。
2017-10-17 09:55:31
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