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悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 08:31

學(xué)員你好，因?yàn)檫f延所得稅是計(jì)算期末余額，期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額

Huanle 追問(wèn)

2022-03-16 09:02

30÷15%×25%怎么就是期末余額嗎，30就是期初余額嗎

悠然老師01 解答

2022-03-16 09:06

如果問(wèn)的是30/15%*25%-30的話，這個(gè)是因?yàn)槎惵首兓?，原?lái)計(jì)提的遞延所得稅金額不夠，因此在當(dāng)期調(diào)增30/15%就是換算為可抵扣的暫時(shí)性差異，然后乘以新的稅率25%，這是新稅率遞延所得稅資產(chǎn)金額，扣除原計(jì)提的金額就是當(dāng)期的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，時(shí)間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好，題目可以再發(fā)一下嗎，沒(méi)看到題目
2021-08-06 23:30:58
請(qǐng)清晰描述問(wèn)題（財(cái)會(huì)類）發(fā)起提問(wèn)，老師看到問(wèn)題后覺(jué)得擅長(zhǎng)解答才會(huì)接手解答，謝謝合作！
2021-04-24 17:58:50
你好，很高興為你解答 你什么問(wèn)題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價(jià)10萬(wàn)，完成了25%，25000 增值稅率9%，2250
2020-08-02 09:40:07
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